中共潮州市潮安區審計局黨組關于巡察整改階段性進展情況的通報

2020-05-09
來源:本網
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根據區委統一部署,2019年4月10日至6月10日,潮安區黨委第四巡察組對潮州市潮安區審計局黨組進行了巡察。2019年7月25日,潮安區委第四巡察組向潮州市潮安區審計局黨組反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求,現將巡察整改階段性進展情況予以公布。

一、強化主體責任,切實抓好問題整改

對于區委第四巡察組反饋的意見,我局黨組高度重視,把整改工作作為當前一項嚴肅的政治任務來抓,按照黨要管黨、從嚴治黨的要求,堅持問題導向,細化任務、對號入座、落實到人,扎實做好反饋意見的整改落實工作。以巡察整改落實工作來推動審計工作發展。

(一)加強組織領導,落實整改責任。

區委第四巡察組巡察意見反饋會召開后,我局黨組第一時間成立由局黨組書記、局長任組長,其他黨組成員為成員的巡察整改工作領導小組,確保整改工作有序、有力、有效開展。在整改過程中,局黨組高度重視,認真落實全面從嚴治黨要求,夯實巡察整改主體責任,帶頭落實整改措施,集中力量解決存在的突出問題。黨組書記擔負起巡察整改第一責任人責任,組織落實巡察整改任務;班子成員各負其責,擔負起相關整改工作,各責任股室具體實施整改的各項措施,確保整改取得實效。

(二)制訂整改方案,細化整改措施。

在認真學習區委第四巡察組反饋意見和整改要求的基礎上,對存在問題進行認真梳理,制定印發了《中共潮州市潮安區審計局黨組關于落實區委第四巡察組反饋意見整改方案》,按照“整改有目標、推進有措施、落實有責任、完成有時限”的要求,制訂了整改清單,確保反饋意見整改不遺漏、全覆蓋、深推進,從嚴從實落實巡察整改。

(三)層層傳導壓力,壓實整改任務。

2019年7月26日上午,我局黨組召開落實巡察反饋整改工作會議,對整改工作進行全面部署。動員全局上下以高度的政治自覺、強烈的使命擔當和行之有效的措施推動整改有序開展,確保反饋意見真整改、真落實、真到位,以整改促進審計工作更加依法依規,全面從嚴治黨各項措施按要求落到實處。

二、突出問題導向,全面落實整改工作

按照區委第四巡察組反饋的五大方面35個問題,區審計局黨組按照“條條有安排,件件有落實”的要求,結合工作實際,逐條進行責任分解并落實整改措施,狠抓整改工作落實。目前,整改工作取得了階段性成效。

(一)關于黨的政治思想建設有待加強,黨的領導作用發揮不明顯的整改

1.關于學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不扎實、不深入的整改情況

針對這個問題,我們通過以下措施予以整改,目前已基本完成。一是召開專題黨組會,結合十九大報告中關于新時期監督執紀主攻方向及有關要求和習近平總書記參加十三屆全國人大一次會議廣東代表團審議時的重要講話精神,以及馬興瑞省長關于“強化調查研究,科學安排審計計劃,避免重復審計,減少基層負擔;優化審計方式方法,提高效率;深化審計成果運用,推動體制機制完善”的指示,結合我局審計工作實際,討論研究潮安審計的未來發展思路,認為新時代的審計工作,既要找準定位、著眼大局,還要強化績效意識、加大績效審計力度,把問效、問績、問責貫穿審計工作始終。二是嚴格按照上級有關文件要求,制定各項學習方案計劃,并根據審計工作實際,嚴格貫徹落實已制定的學習計劃,確保學習取得成效。2019年以來,我局已制定了2019年局黨組理論學習中心組專題學習計劃并組織學習11場、制定了“不忘初心、牢記使命”主題教育實施方案并組織學習了24場、制定了2019年基層紀律教育工作方案并組織學習了9場。三是要求全體黨員干部做好2019年干部網絡培訓、2019年度學法考試等培訓,充分利用“學習強國”這一學習平臺,集體學習和個人自學相結合,加強政治理論的學習,及時學習領會習近平總書記最新重要講話、重要指示批示和上級文件精神。整改期間,我局已組織一次抽查測試,對全體黨員干部進行考學測試,共16人參加測試,90分以上通過率百分之百。四是要求黨員干部專門準備個人學習筆記,系統地將學習的內容記全記細。五是嚴格按照相關要求,貫徹落實“兩學一做”專題學習,將“兩學一做”和“三會一課”有機結合起來,推進“兩學一做”學習教育常態化制度化。

2.關于黨的領導核心作用發揮不夠充分的整改情況

針對這個問題,我們通過以下措施予以整改,目前已基本完成。一是分開建立局黨組和理論學習中心組會議記錄,規范會議記錄內容,并嚴格按照程序,經黨組會討論研究,制定了《2019年度黨組理論學習中心組學習計劃》,報區委宣傳部、區委組織部備案,并嚴格貫徹落實。二是修訂完善《關于印發<潮州市潮安區審計局財務管理制度>的通知》(安審〔2019〕60號)和《關于印發<中共潮州市潮安區審計局黨組工作規則>的通知》(安審〔2019〕47號),進一步規范我局的財務制度和黨組議事規則。

3.關于意識形態工作責任制落實不到位的整改情況

針對這個問題,我們通過以下措施予以整改,目前已基本完成。一是制定了《關于印發<中共潮州市潮安區審計局黨組意識形態工作責任制實施方案>的通知》(安審〔2019〕64號),對我局意識形態工作的總體要求、基本原則和工作職責做了具體規定,強調要以意識形態引領審計業務工作,加強理論武裝。二是以微信黨支部群、內部網站和OA系統等平臺為載體,多渠道做好意識形態宣傳工作。三是印發《潮安區審計局信息安全管理辦法(試行)》(安審〔2019〕31號),加強對局內部網站的管理,今后將適時完善相關工作機制和管理制度。

(二)關于抓組織建設力度不夠,存在重業務、輕黨建現象的整改

1.關于選人用人程序不規范,執行不嚴格的整改情況

針對這個問題,我們通過以下措施予以整改,目前已基本完成。召開黨組會討論研究了區審計局工會委員會成立設立沒有按規定召開工會會員大會進行選舉、工會主席人選也沒有按程序進行討論決定的問題。會上強調,今后將嚴格執行選人用人制度,在下一屆工會換屆選舉時嚴格按照程序進行選舉。另外,我局已對局2名臨聘人員進行清退,并于2019年1月起采用購買服務方式。

2.關于抓黨建統攬審計業務的能力不夠強的整改情況

針對這個問題,我們通過以下措施予以整改,目前已基本完成。一是召開專題黨組會部署下階段我局黨建工作,包括黨員干部外出學習教育、認真落實 “ 三會一課 ” 制度、積極發展黨員、認真做好黨費的收繳等黨建工作,為我局接下來的黨建工作提供遵循。會上,局黨組研究了巡察組提出的關于“由一名股長兼職黨務工作”的問題,討論決定由一名支委,加強日常指導督促,落實好各項黨務工作,做好黨建臺賬、黨建資料的收集整理、分類歸檔,同時做好管理工作,防止丟失。二是召開黨組會討論了“2017年支部換屆的程序不規范”的問題,強調指出在下一屆支部換屆時,要嚴格遵守支部換屆程序,規范會議記錄內容。三是積極做好退休黨員工作,引導大家增強黨員意識,考慮到各退休黨員的實際情況,采取電話邀請、黨支部微信群宣傳等方式鼓勵退休黨員積極參加黨組織生活,并長期落實。四是嚴格落實“三會一課”制度,2019年以來,召開了黨組會31次、支委會15次、支部會18次、專題黨課4次。今后,我局將嚴格執行“三會一課”制度,并做好會議記錄。五是嚴格按照相關制度和文件要求,開展民主生活會、專題組織生活會和民主評議黨員。在7月26日的黨組會上,強調指出今后將嚴格按照民主生活會、組織生活會、民主評議黨員的制度和上級文件要求,制定實施方案,明確方法步驟,認真對待各個環節,堅決杜絕走過場,做到直面問題、實事求是。六是將兩名同志列入黨員發展對象,為支部注入新鮮血液,增強活力。七是制定《關于印發<潮州市潮安區審計局談心談話制度(試行)>的通知》(安審〔2019〕65號),用制度規范談心談話,及時掌握黨員干部思想狀況,及時糾正思想觀念存在偏差。八是多形式落實黨員“政治生日”制度。經局支委會討論決定,今后將認真落實黨員過“政治生日”制度,以季度為節點,在支部會上為當季黨員過“政治生日”,送上“生日賀卡”。

(三)關于黨的作風建設和紀律建設開展不夠深入,違反中央“八項規定”精神時有發生的整改

1.關于工作作風不嚴謹,內控制度缺失的整改情況

針對這個問題,我們通過以下措施予以整改,目前已基本完成。一是圍繞內部管理,制定完善《關于印發<潮州市潮安區審計局關于加強考勤的工作意見>的通知》(安審〔2019〕66號),嚴格執行內部制度,強化制度約束。二是要求各股室整理各自辦公室衛生及桌面整潔,人秘股將定時抽查。三是招錄和調入充實審計業務人員2名,進一步精準制定年度審計項目計劃,充分考慮影響因素,合理調配審計組人員,避免或減少臨時調配;針對因不可控因素出現臨時調配人員,做好交接工作,避免出現業務銜接脫節、廉政風險或影響項目質量等問題。四是將潮安區農業工作總站2016年度預算執行情況審計項目案卷中寫錯的“審計項目名稱”修正。五是按照《關于印發潮州市潮安區進一步推行行政事業單位內部控制規范工作實施方案》(安財會〔2016〕5號)文件要求,制訂《關于印發<潮州市潮安區審計局國有資產管理制度>等5項管理制度的通知》(安審〔2019〕61號)和相應流程圖。六是召開黨組會研究局內部控制工作,要求按照上級關于開展行政事業單位內部控制報告編制工作的要求,在下一年認真組織、編制本單位內部控制報告,提升單位內部控制水平。

2.關于財經制度執行不嚴,財務管理不規范的整改情況

針對這個問題,我們通過以下措施予以整改,目前已基本完成。一是開展專項清查,對支出手續不完備、不規范的立行立改,健全手續,進一步完善財務管理制度,嚴格按照財務審批程序進行報銷,財務支出票據必須有經手人、事由、審核人和審批人簽字后,按照規定做好審核報銷入賬。二是對巡察提出的關于“費用開支不規范,公務卡結算不落實”的問題進行專門研究,今后將嚴格執行公務卡制度,進一步規范費用開支。三是對巡察提出的關于“記賬憑證填制不認真”的具體問題進行研究并提出要求,今后將加強財會人員的培訓,提高財務業務能力,今后杜絕出現此類問題。

3.關于違規發放津補貼的整改情況

針對這個問題,我們通過以下措施予以整改,目前已基本完成。一是清退違規報銷的相關費用,并在黨組會上就這一問題再次強調,要舉一反三,今后杜絕出現此類問題。二是按照中央八項規定精神,嚴格執行差旅費報銷標準,對違規報銷差旅費立即清退,特別強調財務部門和人員今后要認真執行財務報銷制度,嚴格執行財經紀律。三是2018年7月設立工會賬戶后,我局單位人員生日慰問已經不再采用現金發放。

4.關于發揮審計監督作用不充分,審計項目質效有待提升的整改情況

針對這個問題,我們通過以下措施予以整改,目前已基本完成。一是召開黨組會討論分析巡察組指出的我局個別項目存在“審計實施流程不規范,問題定性不準確;條文引用不規范,資料不齊全”等問題。11月15日,我局開展審計業務培訓,對政府新會計制度進行分析解讀,由局財務人員為全體一線審計人員解讀政府新會計制度,對政府會計改革的基本框架和核算方式做了詳細的介紹,要求一線審計人員做到“工欲善其事,必先利其器”,熟練掌握新會計制度有關規定,嚴格按照《國家審計準則》、《潮安區審計局審計現場管理辦法(試行)》的規定執行;規范審計實施流程,準確定性并從嚴處理審計發現問題;在引用條文作為審計依據時,明確注明其來源,規范條文引用;按照《審計機關審計檔案管理規定》做好審計業務檔案整理歸集工作;切實履行審計監督職責,嚴格執法。二是建立審計整改的臺賬和開發“項目整改跟蹤”系統,持續跟蹤審計問題的整改動態,對賬銷號,對于尚未整改到位的問題,加大對審計整改跟蹤監督力度,確保未整改的問題件件有落實,整改能徹底。三是采用購買第三方服務等手段補短板,在2019-2020年度審計項目計劃安排開展公共投資審計項目,消滅審計項目盲區。四是更加注重對審計成果的運用,加強與區紀委、組織部等部門的聯合溝通,積極向區政府提出更多有效建議和對策,發揮審計職能作用,更好地服務經濟社會發展。2019年已向區政府提交2篇專題報告,得到政府主要領導重視并親自批示意見。

5.關于紀律教育開展不夠扎實的整改情況

針對這個問題,我們通過以下措施予以整改,目前已基本完成。將2019年紀律教育學習月活動有機融入“不忘初心、牢記使命”主題教育之中,由局黨組按照主題教育的要求統籌開展活動,抓好紀律教育學習各項工作落實。結合我局實際,組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育警示教育和黨章黨規黨紀教育,組織全體黨員干部到登塘世田紅色村瞻仰革命根據地烈士碑,重溫入黨誓詞,觀看警示片《濁流之虐——揭陽市惠來縣系列腐敗案警示錄》,引導黨員干部牢記初心使命,永葆清正廉潔政治本色,筑牢拒腐防變思想防線。

(四)關于對上級發現問題整改不徹底的整改

針對這個問題,我們通過以下措施予以整改,目前已取得階段性成效,并轉入長期整改。在2019年7月26日黨組會上,對此作出部署,將高度重視潮審報〔2018〕3號文件所反映的問題,嚴格執行公務卡制度和財務管理制度。

三、強化跟蹤督查,形成長效機制

目前,我局的巡察整改工作取得了階段性成效。下一步,我局黨組將繼續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,深入貫徹習近平總書記重要講話精神,把抓好巡察整改作為一項重大政治任務,繼續承擔好、落實好巡察整改的主體責任,在區委、區政府的領導下,按照巡察反饋意見指出的問題和要求,堅持目標任務不變、標準要求不降、工作力度不減,對反饋的問題一個都不遺漏,繼續抓好整改、抓好落實,確保整改工作全面落實到位。對需要長期整改的,明確責任領導和完成時限,確保取得實實在在的效果;對已完成的整改任務,適時組織“回頭看”,警鐘長鳴,把整改任務融入審計日常業務工作之中,立足長遠,舉一反三,鞏固整改成果,以實實在在整改成效推動潮安審計事業高質量發展。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系方式:電話0768-5811736;郵政地址潮安區黨政辦公大樓附屬樓潮州市潮安區審計局;電子郵箱:gdcasj@126.com。


中共潮州市潮安區審計局黨組    

2020年5月9日              

  



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